1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036569-120-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036569-13-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036569-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Administración y Finanzas Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad S/N 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 852 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte de Pasajeros David Ceballo Razón Social DAVID ISAAC CEBALLOS BURGOS R.U.T. 10.894.593-1 Sucursal Transporte de Pasajeros David Ceballo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 24000 Unidad “ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE”, con el objeto de dar cumplimiento a las necesidades del servicio para el transporte. FACTURACIÓN MENSUAL EN BASE A RECORRIDOS EFECTUADOS. Transporte de Calidad Según Especificaciones Técnicas. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720.000 $ 12.720.000

Total Neto	$ 12.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.720.000

Justificación de exención de impuesto