1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036569-169-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036569-16-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036569-16-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Administración y Finanzas Razón Social Gobierno Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad S/N 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1742 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso Comuna Chillán Impuesto 836570 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA OBRAS NEMORES Razón Social OSVALDO ENRIQUE NAVARRETE SOZA R.U.T. 9.057.180-K Sucursal CONTRATISTA OBRAS NEMORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPOSICIÓN DE PISO FLOTANTE OFICINAS DAF. Genere envío del archivo XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Considerar que la factura debe referenciar la orden de compra (en el campo 801) todo con mayúscula y sin caracteres especiales Obra vendida, plazo 2 días. $ 4.403.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.403.000 $ 4.403.000

Total Neto	$ 4.403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 836.570
TOTAL OC	$ 5.239.570