1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036569-24-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1036569-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036569-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Administración y Finanzas Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad S/N 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 199 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso Comuna Chillán Impuesto 33516 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Alejandro Razón Social SOCIEDAD H&C DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.684.755-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Héctor Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 21 Fotos impresas adhesivo a todo color con tintas solventadas y filtro UV en trovicel 5 mm. RES. Nº 107 21 Fotos impresas adhesivo a todo color con tintas solventadas y filtro UV en trovicel 5 mm, tiempo de entrega 8 horas $ 176.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 176.400
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IVA  19  %	$ 33.516
TOTAL OC	$ 209.916