1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-105-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1037-12-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 260 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación URMENETA 977 PISO 5 Comuna Puerto Montt Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura URMENETA 977 PISO 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amalú Razón Social DISTRIBUCIÓN ROLANDO GONZÁLEZ SORIANO E.I.R.L. R.U.T. 78.014.702-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Amalú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 300 Unidad Internacional SERVICIO DE IMPRESION DE MEDALLAS EN MADERA MAÑIO ACTIVIDADES PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ ROSALES   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100