1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE NECESARIO PARA MANEJO DEL FUEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1301-24-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esso costanera Razón Social MARIA GABRIELA ARRIAGADA NEUMANN R.U.T. 8.379.854-8 Sucursal esso costanera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 20 Litro 20 LITROS DE PETROLEO. ENTREGA EN VALES. 20 LITROS DE PETROLEO. ENTREGA EN VALES. $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.010 15101507 Bencina 200 Litro 200 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS. ENTREGA EN VALES 200 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS. ENTREGA EN VALES $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.500

Total Neto	$ 156.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.510

Justificación de exención de impuesto