1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-12-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CAMIONETA GVYR-67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1301-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavia 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 64482,2 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIONES CORRECTIVAS SEGUN PRESUPUESTO N°26290 MANTENCION Y REPARACIONES CORRECTIVAS SEGUN PRESUPUESTO N°26290 $ 339.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.380 $ 339.380

Total Neto	$ 339.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.482
TOTAL OC	$ 403.862