1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-174-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PLANTAS SIEMBRA POR CHILE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-40-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 338 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt Comuna * Impuesto 159799,5 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal y Apícola Neri Carrasco EIRL Razón Social PRODUCCION EN VIVEROS, CULTIVO FORESTAL Y APICOLA, R.U.T. 76.004.796-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Forestal y Apícola Neri Carrasco EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151509 Gestión de viveros forestales 1 Unidad no definida Servicio de acopio y mantención plantas nativas, Programa Siembra por Chile, Junio 2024.   $ 841.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.050 $ 841.050

Total Neto	$ 841.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.800
TOTAL OC	$ 1.000.850