1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-229-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEH. DBHY 70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 451 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 93202,41 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMINISTRADOR Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA R.U.T. 76.854.868-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADMINISTRADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global REPARACION CAJA DE CAMBIO CAMBIO DE KIT SEG COT 554 REPARACION CAJA DE CAMBIO CAMBIO DE KIT SEG COT 554 $ 490.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.539 $ 490.539

Total Neto	$ 490.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.202
TOTAL OC	$ 583.741