1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-247-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE Y ALMUERZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 31935,2 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultoraquiao Razón Social CONSULTORA QUIAO LIMITADA R.U.T. 76.048.990-5 Sucursal Consultoraquiao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad ALMUERZOS   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad SERVICIO DE COFFE   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030

Total Neto	$ 168.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.935
TOTAL OC	$ 200.015