1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-268-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DGBL-79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 27977,595 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION 120.000 KM CAMIONETA DGBL-79   $ 147.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.251 $ 147.251

Total Neto	$ 147.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.978
TOTAL OC	$ 175.228