1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-284-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION OFICINAS BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 555 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 501461,3 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTE TABOR CONSTRUCCIONES Razón Social DAVID SEBASTIAN VILCHES BERMUDEZ R.U.T. 10.785.659-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONTE TABOR CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE VENTANES DE OFICINAS DE BIENESTAR CAMBIO POR TERMOPANEL Y TABIQUERIA SERV. DE MANTENCION $ 2.639.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.639.270 $ 2.639.270

Total Neto	$ 2.639.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.461
TOTAL OC	$ 3.140.731