1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-29-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra GASTO TELEFÓNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-45-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 223395,16 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida GASTO TELEFÓNICO FACTURAS N° 11044230-11044200-11044201-11044224   $ 1.175.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.764 $ 1.175.764

Total Neto	$ 1.175.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.395
TOTAL OC	$ 1.399.159