1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-33-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETAS DEPRIF, JULIO A OCTUBRE 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-13-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 OFICINA REGIONAL Comuna Puerto Montt Impuesto 5429060 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 OFICINA REGIONAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MIGUEL Razón Social SERVICIOS SAN CRISTOBAL SPA R.U.T. 76.981.304-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 26 Unidad ARRIENDO CAMIONETAS DOBLE CABINA, 4X4, para el transporte de personal técnico. Julio:3 - Agosto:4 - Septiembre:4 - Octubre:15 ARRIENDO CAMIONETAS $ 1.099.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.574.000 $ 28.574.000

Total Neto	$ 28.574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.429.060
TOTAL OC	$ 34.003.060