1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-344-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO PTTE. DRSY-44 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 62196,5 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad RUIDO TENSOR CORREAS DE ACCESORIOS, CAMBIAR PLUMILLAS, RUIDO INTERIOR HABITACULO, CAMBIO TENSOR Y CORREAS DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS RUIDO TENSOR CORREAS DE ACCESORIOS, CAMBIAR PLUMILLAS, RUIDO INTERIOR HABITACULO, CAMBIO TENSOR Y CORREAS DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y REPUESTOS $ 327.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.350 $ 327.350

Total Neto	$ 327.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.196
TOTAL OC	$ 389.546