1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-446-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1037-17-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 708928 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios CRC Razón Social CRISTIAN LUIS TACULL TORRES R.U.T. 12.343.206-1 Sucursal Servicios CRC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION Y NORMALIZACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL SECTOR SALTOS DEL RÍO PETROHUÉ, CONAF, PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ ROSALES. REPARACION Y NORMALIZACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL SECTOR SALTOS DEL RÍO PETROHUÉ, CONAF, PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ ROSALES $ 3.731.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.731.200 $ 3.731.200

Total Neto	$ 3.731.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 708.928
TOTAL OC	$ 4.440.128