1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DPFS-58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 117295,55 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMINISTRADOR Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA R.U.T. 76.854.868-4 Sucursal ADMINISTRADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA SEGÚN COTIZACIÓN 789 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA SEGÚN COTIZACIÓN 789 $ 617.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.345 $ 617.345

Total Neto	$ 617.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.296
TOTAL OC	$ 734.641