1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-52-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1037-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ochagavía 458 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458 Comuna Puerto Montt Impuesto 188527,5 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA FERNANDEZ Razón Social OSCAR MAURICIO FERNANDEZ PAREDES R.U.T. 12.713.716-1 Sucursal GRAFICA FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad LETREROS DE 80X80CMS. EN LATÓN DE 1.5 MM, ESMALTADO, CON GRÁFICA IMPRESA A COLOR EN AUTOADHESIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ANEXO 2   $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 55121727 Letreros 9 Unidad LETREROS DE 1 X 1,20CMS. EN LATÓN DE 1.5 MM, ESMALTADO, CON GRÁFICA IMPRESA A COLOR EN AUTOADHESIVO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ANEXO 2   $ 92.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.750 $ 834.750

Total Neto	$ 992.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.528
TOTAL OC	$ 1.180.778