1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037-53-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA GYRC-93_DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Oficina Regional de Los Lagos Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra OCHAGAVIA 458 - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación OCHAGAVIA 458, PUERTO MONTT Comuna * Impuesto 245982,93 Dirección de Envío de la Factura OCHAGAVIA 458, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidiesel spa Razón Social SERVIDIESEL SPA R.U.T. 76.551.182-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servidiesel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Global MANTENCION Y REPARACION, SEGUN COTIZACION Nº10891 MANTENCION Y REPARACION, SEGUN COTIZACION Nº10891 $ 1.294.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.647 $ 1.294.647

Total Neto	$ 1.294.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.983
TOTAL OC	$ 1.540.630