1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037202-15-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1037202-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037202-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación O´Higgins 297 FONO: 41-2721779 Comuna Concepción Impuesto 888820 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 297 FONO: 41-2721779 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor unimagen Razón Social UNIMAGEN SPA. R.U.T. 76.147.094-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal unimagen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 100 Unidad CHAQUETA TIPO GEOLOGO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VER FICHA TECNICA ADJUNTA $ 46.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.678.000 $ 4.678.000

Total Neto	$ 4.678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 888.820
TOTAL OC	$ 5.566.820