1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037211-1-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DID N° 10000/1110 ADQ. DE PASAJES NACIONALES IQQ-SLC-IQQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DID Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007/217-1200/0001-0013-1301-1075 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno 45 piso 8 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 169.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.956 $ 169.956 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 169.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.956 $ 169.956

Total Neto	$ 339.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.792
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 370.704