1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1037961-28-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra F16-ROV-AG 1037961-26-COT25, Materiales de Oficina Dirección Regional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 17 - Región de Ñuble Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Constitución N° 133, Chillán Comuna Chillán Impuesto 58120,05 Dirección de Envío de la Factura Constitución N° 133, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102609 Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios 1 Unidad Materiales de oficina, según lo solicitado en Términos de Referencia. Materiales de oficina, según lo solicitado en Términos de Referencia. $ 305.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.895 $ 305.895

Total Neto	$ 305.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.120
TOTAL OC	$ 364.015