1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-1008-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONFECCION DE ANCLAS DE FIERRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO CONFECCION DE ANCLAS DE FIERRO, SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 803 CAMIONETAS ADM. DEFOR SIGFE ID: 102653 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 15167,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Hernan Bravo Contreras R.U.T. 4.598.139-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 2 Unidad Servicios de soldadura SERVICIO CONFECCION DE ANCLAS DE FIERRO PARA CAMIONETA DEFOR SEGUIN DISEÑO. $ 39.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.830

Total Neto	$ 79.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 94.998