1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-114-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE 186 instalacion letrero germoplasma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 6,0002 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Servicio mano de obra para la instalación de letreros con base de cemento en módulo de plantación del predio Cerro Negro. Servicio mano de obra para la instalación de letreros con base de cemento en módulo de plantación del predio INIA Kampenaike Servicio mano de obra para la instalación de letreros con base de cemento en módulo de plantación del predio Quinta Esperanza (sector Cerro Sombrero) Intslacion letrero Cerro Sombrero, Cerro Negro y Kampenaiken Materiales incluidos cemento y aridos correspondiente a licitación 1038-14-LE18 LINEA L N°100, VALOR TOTAL EN PESOS IVA INCLUIDO $ 1.035.895 SEGUN COPTIZACION N° 318 UF 31,58 UF 0,00 UF 0,00 UF 31,5800 UF 31,5800

Total Neto	UF 31,5800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,0002
TOTAL OC	UF 37,5802