1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-11432-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparaciones Porteria Pudeto PNTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1038-130-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL SEPULVEDA NUÑEZ Razón Social LIONEL RICARDO SEPULVEDA NUNEZ R.U.T. 8.161.946-8 Sucursal LIONEL SEPULVEDA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Mantenimiento red de alcantarillado y reparaciones Red de cañerias baños Porteria PUDETO en el Parque Nacional Torres del Paine Mantenimiento red de alcantarillado y reparaciones Red de cañerias baños Porteria PUDETO en el Parque Nacional Torres del Paine $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000