1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-118-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2015 Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra mal emitida, se encuentra con doble iva Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna * Impuesto 66831,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 12 Unidad no definida toalla de papel una hoja rollo de 310 metros extra blanco pack 2 rollos   $ 12.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.528 $ 150.528 14111704 Papel higiénico 4 Unidad no definida Papel higiénico, de dos hojas rollo de 250 mts extra blanco pack 6   $ 13.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.768 $ 54.768 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida toalla de papel doblada 2 hojas paquete de 200 unidades pack de 2 rollos   $ 24.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.448 $ 146.448

Total Neto	$ 351.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.831
TOTAL OC	$ 418.575