1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Elementos botiquín PNTP SIRE 730 SIC 864 a compra ágil: 1038-60-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 318 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0309, PISO 5°, EDIFICIO DEL AGRO Comuna Punta Arenas Impuesto 260261,62 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0309, PISO 5°, EDIFICIO DEL AGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUEMED SPA Razón Social BLUEMED SPA R.U.T. 77.900.595-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUEMED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad Insumos e implementos de botiquín para implementar los botiquines de los 15 sectores del parque Nacional Torres del Paine, se adjunta detalle solicitado, adjuntar cotizacion con productos ofertados.   $ 1.369.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.798 $ 1.369.798

Total Neto	$ 1.369.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.262
TOTAL OC	$ 1.630.060