1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención general 20.000kms GZLL-92 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 60878,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA Razón Social TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA R.U.T. 77.781.260-2 Sucursal TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantención 20.000kms considera; FILTROS-SEGURO-LIMPIADORES-LUBRICANTES-MATERIALES TALLER-DESECHOS LIMPIEZA-MANO DE OBRA-LIMPIEZA Y SANITIZACION AC. Adjunto.   $ 320.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.411 $ 320.411

Total Neto	$ 320.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.878
TOTAL OC	$ 381.289