1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-141-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Papel Higienico y Toalla de Papel para P.N. Pali A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna * Impuesto 14273,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad Papel Higiénico, dos (02) hojas, rollo de 250 metros, extra blanco   $ 1.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.004 $ 23.004 14111703 Toallas de papel 5270 Unidad Toalla de Papel, una (01) hoja, rollo de 310 metros, extra blanco   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620 14111703 Toallas de papel 18 Unidad Toalla de Papel Doblada, dos (02) hojas, en paquete de 200 hojas,   $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.502 $ 20.502

Total Neto	$ 75.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.274
TOTAL OC	$ 89.400