1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-148-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Daños vehículos arrendados temporada 2020/2021 Dep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 810116,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor koyer rent a car Razón Social KOYER SPA R.U.T. 76.147.812-5 Sucursal koyer rent a car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad daños generados por concepto de operación en vehículos arrendados durante la Temporada 2020/2021 por el Departamento de Protección Contra Incendios Forestales Cot 2376-2377-2371-2361-2360-2362 $ 4.263.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.263.773 $ 4.263.773

Total Neto	$ 4.263.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.117
TOTAL OC	$ 5.073.890