1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-165-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA RNLP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna * Impuesto 145695,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida Toalla de papel una hoja rollo de 310 mts, extra blanco pack 2 rollos   $ 10.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.640 $ 421.640 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida PAPEL HIGIÉNICO DOS HOJAS ROLLO DE 250 METROS EXTRA BLANCO PACK DE 6 ROLLOS.   $ 11.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.180 $ 345.180

Total Neto	$ 766.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.696
TOTAL OC	$ 912.516