1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-167-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Mant y reparación DDKK-72 DEFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 735704,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Mantención y reparación camioneta, considera; reten semi eje delantero RH, homocinética ext., fuelle homocinética int., cruceta, semi eje del RH, amortiguador tras., volante motor, guardafango del. RH, filtro aire, filtro combustible, filtro aceite, brazo pitman, guadafango LH, brazo auxiliar, prensa embrague, disco embrague, rod. embrague, limpia freno, aceite 10w40, materiales, mano de obra. Cotización fecha 30.03.2016 JORDAN   $ 3.872.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.872.130 $ 3.872.130

Total Neto	$ 3.872.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.705
TOTAL OC	$ 4.607.835