1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-19-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1038-7-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 546630 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION  TENER PRESENTE OC emitida por www.mercadopublico.cl  Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl  Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra)  Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente  Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación  5 .- Datos del Proveedor Proveedor REAL MOTORS Razón Social REAL MOTORS SPA R.U.T. 77.588.786-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REAL MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121523 Líquidos de preparación de lentes 1 Unidad Internacional cotización con Informe Técnico preventivo con fecha 02/10/2025, Cotización N°970 de $ 1.329.230 pesos.2da Cotización con fecha 17/10/2025, Cotización N°1005 con presupuesto $ 2.094.400 pesos del quien presta los servicios solicitados a un costo total de $3.423.630 cotizaciones 970 -1005 $ 2.877.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.877.000 $ 2.877.000

Total Neto	$ 2.877.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.630
TOTAL OC	$ 3.423.630