1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-238-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Mant y Rep LENGA 8 de Lic 1038-10-LE21 SC N°294 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 419 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 1635343,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quelin EIRL Razón Social JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL CONSTRUCCION Y ASESOR R.U.T. 52.004.123-0 Sucursal Quelin EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES LENGA 8 MANTENCION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA LENGA 8 DEPRIF $ 8.607.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.607.073 $ 8.607.073

Total Neto	$ 8.607.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.635.344
TOTAL OC	$ 10.242.417