1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-242-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SAE 236 mantencion equipos MNLP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 2,9374 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ Razón Social RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ R.U.T. 7.166.509-7 Sucursal RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32121705 Inversores 1 Unidad no definida mantencion sistema generación eléctrica, considera aseguramientos de soportes, reemplazo de panel solar y conexión 10 unidades nuevas de baterías ( no considera abastecimientos de baterías) mantencion sistema generación eléctrica, considera aseguramientos de soportes, reemplazo de panel solar y conexión 10 unidades nuevas de baterías ( no considera abastecimientos de baterías) segun cotizacion 03/03/2018 UF 15,46 UF 0,00 UF 0,00 UF 15,4600 UF 15,4600

Total Neto	UF 15,4600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,9374
TOTAL OC	UF 18,3974