1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-268-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coCtel para DEPRIF SAE 266 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 34439,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MARYTEL Razón Social MARIA TERESA BARRIA SANDOVAL R.U.T. 7.321.118-2 Sucursal COMERCIAL MARYTEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 53   (1329521) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355621 (1329521) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800

Total Neto	$ 190.800
Descuento	$ 9.540
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.439
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 215.699