1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-276-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION CAMIONETA DMF-DAPMA CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO REPARACION CAMIONETA DMF-DAPMA CONVENIO, SEGUN FACTURACION N° 3423, 3413 DAPMA $ 1.525.424 DEPRIF $ 59.500 SIGFE ID:____176583___ Proveniente de Licitación 1038-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna -1 Impuesto 253055,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Smiljan Coro Oyarzo R.U.T. 8.730.527-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión Servicio de reparacion de transmision CamionetA PATENTE WL-9530 DAPMA SEGUN FACTURA N° 3413 $ 1.281.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.281.869 $ 1.281.869 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Servicio de Reparacion carroceria CAMIONETA DEPRIF SEGUN FACTURA N° 3423 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 1.331.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.055
TOTAL OC	$ 1.584.924