1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-285-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1038-44-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAQUINAS MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PNTP, SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 18, 20, 23, 27, 35, 36 Y 42 PNTP $ 440.895 SIGFE ID:__________ Proveniente de Licitación 1038-44-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna -1 Impuesto 70395 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS POLO SUR LTDA. R.U.T. 78.463.820-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102501 Cont. Billetes Royal Mod. DCJ 60UV 5.7KGS , 270x250x195Cms. Visor Cristal Liq. Cap.Carga 500Billetes 1 Unidad Cont. Billetes Royal Mod. DCJ 60UV 5.7KGS , 270x250x195Cms. Visor Cristal Liq. Cap.Carga 500Billetes 1 MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ELECTRICA $ 370.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.500 $ 370.500

Total Neto	$ 370.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.395
TOTAL OC	$ 440.895