1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-293-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION MANT. VEHICULOS CONAF CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO REPARACION MANT. VEHICULOS CONAF CONVENIO, SEGUN FACTURACION N° 3442, 3443, 3444 DIR $ 70.680 DAPMA $ 33.320 DEFA $ 20.800 SIGFE ID:_177942_ Proveniente de Licitación 1038-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago EX WORK Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna -1 Impuesto 20405,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Smiljan Coro Oyarzo R.U.T. 8.730.527-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión Limpieza sistema de alimentacion de combustibles VEHICULO MONTERO DIRECCION REG $ 59.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.395 $ 59.395 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero Reparaciones de tren delantero otrasero moviles institucionales VEHICULO DEFA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Servicio de Reparacion carroceria VEHICULO DAPMA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 107.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.405
TOTAL OC	$ 127.800