1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-303-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones func Deprif OI 1719 SC 1074 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 39516,80667 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARIM JAVIER Razón Social SOC.COM.SUPER NENE Y CÍA LTDA. R.U.T. 76.324.797-K Sucursal KARIM JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 55 Unidad Almuerzos para funcionarios CENCOR, entregados segùn requerimiento diario de acuerdo a los turnos correspodientes, en sistema de ticket. Considera plato fondo, pan, frutas, postres, jugos   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.010 $ 207.983

Total Neto	$ 207.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.517
TOTAL OC	$ 247.500