1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-309-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones equipos radiocomunicaciones GYRD-12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 1,9494 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ Razón Social RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ R.U.T. 7.166.509-7 Sucursal RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad Normalizaciòn de equipos HF en Camioneta FORD, Patente GYRD 12, presupuesto fecha 13-05-2016 Considera Bastón de antena, bobina de 5,7 MHz, Bobina de 3,9 MHz, cable coaxial RG58, terminales de Ojo de ¼”, antena de emergencia, llave cambio de antena, conectores PL 259/58, mano de obra UF 10,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,2600 UF 10,2600

Total Neto	UF 10,2600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9494
TOTAL OC	UF 12,2094