1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-367-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SAE 169 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 4529,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141909 Fósforo P 20 Unidad no definida FOSFOROS COPIHUE PQTE 10UN (87.642)   $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640 47131603 Esponjas 20 Unidad Internacional ESPONJA ACERO STANDAR *CM*   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 23.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.530
TOTAL OC	$ 28.370