1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-37-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE 43-44 alimentación brigada y central de opera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 43 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 385588,299 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARIM JAVIER Razón Social SOC.COM.SUPER NENE Y CÍA LTDA. R.U.T. 76.324.797-K Sucursal KARIM JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 200 Unidad no definida Pan fresco brigadas de incendio Pan fresco $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.800 $ 411.765 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 350 Unidad no definida Colaciones CONAF, central de operaciones emergencia incendio Timaukel, retiro parcializado Colaciones CONAF, $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.700 $ 1.617.646

Total Neto	$ 2.029.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 385.588
TOTAL OC	$ 2.415.000