1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-371-CM22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Equipos de comunicaciones portátiles ASP SC N°437 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 729 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 162258,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA R.U.T. 76.605.961-9 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 INTERCOMUNICADOR MOTOROLA DEP-450 UNIDAD 4   (1586414) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA DEP-450 UNIDAD (1586414) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA DEP-450 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Departamental N° 2155, P.A.C. $ 213.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.992 $ 853.992

Total Neto	$ 853.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 400
IVA  19  %	$ 162.258
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.016.650