1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-383-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Papel Higienico y Toallas de Papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 12720,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Rollo Toalla de Papel, una (01) hoja, rollo de 310 metros, extra blanco   $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.700 $ 52.700 14111704 Papel higiénico 10 Rollo Papel Higiénico, una (01) hoja, rollo de 500 metros   $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250

Total Neto	$ 66.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.720
TOTAL OC	$ 79.670