1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE 41 aseo Deprif Febrero 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 33504,2735042735 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana Rosa Villaroel Hernandez Razón Social JUANA ROSA VILLARROEL HERNANDEZ R.U.T. 9.414.429-9 Sucursal Juana Rosa Villaroel Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Unidad no definida Servicio aseo mes de febrero según acuerdo con proveedor Servicio de aseo oficinas deprif según horarios estipulados con cliente interno $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 33.504
TOTAL OC	$ 273.504