1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-436-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break CONAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 89984 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andrea Razón Social ROSANA ELIZABETH NAVARRO BAHAMONDE R.U.T. 13.169.172-6 Sucursal andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 128 Unidad   BEBIDAS  Te, Café, Leche, Jugos surtidos COMIDAS  Sándwich de jamón y de queso ( 3 por persona)  Sándwich de verduras,  Torta ( 1 porción)  Cocadas,  Galletas caseras Incluye mantelería, loza y lo necesario para el evento. Incluye garzone $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.600 $ 473.600

Total Neto	$ 473.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.984
TOTAL OC	$ 563.584