1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-448-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE 609 Alimentacion Vivero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 671 Usuario SIGFE Vilma Barría Oyarzún Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 12777,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimag Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA R.U.T. 76.660.860-4 Sucursal Alimag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 15 Unidad no definida 62 CHOCLO GRANO 500 GR 62 CHOCLO GRANO 500 GR $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850 50101539 Verduras congeladas 10 Unidad no definida 63 ENSALADA PRIMAVERA 500 GR 63 ENSALADA PRIMAVERA 500 GR $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 50101539 Verduras congeladas 15 Unidad no definida 65 POROTO VERDE 350 GR 65 POROTO VERDE 350 GR $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 67.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.778
TOTAL OC	$ 80.028