1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-457-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Recolección Estacas Programa Germoplasma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 105450 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Del Rio Razón Social JORGE EDUARDO DEL RIO ESPANA R.U.T. 8.486.367-k Sucursal Jorge Del Rio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151603 Servicios de producción madera 1 Unidad Servicio de recolección de estacas, considera; 1.000 Populus scanadensis, 1.000 Populus alba, 500 Populus nigra, 1.000 Salix viminalis y servicio de embalaje para transporte desde Coyhaique a Punta Arenas   $ 555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000

Total Neto	$ 555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.450
TOTAL OC	$ 660.450