1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-464-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Taller DMF saga 404 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna * Impuesto 1391,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERFRUT S.A. Razón Social SUPERFRUT SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.994.750-1 Sucursal SUPERFRUT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad no definida Agua Mineral con Gas Botella desechable 600 cc.   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad no definida Queque Naranja 250 grs.   $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623 $ 1.623

Total Neto	$ 7.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.391
TOTAL OC	$ 8.714