1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-499-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Dpto fiscalización saga 426 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna * Impuesto 25133,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida Pack de seis rollos doble hoja 250mts extra blanco   $ 11.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.036 $ 69.036 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida Toalla de papel una hoja rollo de 310 mts   $ 10.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.246 $ 63.246

Total Neto	$ 132.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.134
TOTAL OC	$ 157.416